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会理县爱国乡2017年部门预算编制说明


来源:爱国乡政府 时间:2017年03月30日 打印】【关闭

  会理县爱国乡人民政府2017年

  部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)爱国乡人民政府职能简介。会理县爱民乡职能简介:宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策,并保证在辖区内实施;促进发展,维护稳定,加强本区域内的经济、教育、文化、卫生、体育、财政、民政、计生等工作,提供服务。

  (二)爱国乡人民政府2017年重点工作。政府工作坚持量入为出原则,合理安排支出,严禁突破预算。

  二、部门预算单位构成

  爱国乡人民政府下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,爱国乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:基本支出、项目支出。爱国乡人民政府2017年收支总预算212.94万元。

  (一)收入预算情况

  爱国乡人民政府2017年收入预算212.94万元,其中:上年结转6.12万元,占2.87%;一般公共预算拨款收入206.82万元,占97.13%。

  (二)支出预算情况

  爱国乡人民政府2017年支出预算212.94万元,其中:基本支出206.82万元,占97.13%;项目支出6.12万元,占2.87%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  爱国乡人民政府2017年财政拨款收支总预算212.94万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入206.82万元、上年结转6.12万元;支出包括:一般公共服务支出206.82万元,项目支出6.12万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  爱国乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款206.82万元,比2016年预算数减少9.1万元,主要是2017年在编人员调动减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出206.82万元,占100%;人员支出106.02万元,日常公用支出41.11万元,对个人和家庭的补助支出59.69万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2017年预算数为206.82万元,主要用于:人员支出106.02万元,日常公用支出41.11万元,对个人和家庭的补助支出59.69万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  爱国乡人民政府2017年一般公共预算基本支出206.82万元,其中:

  人员经费106.02万元,主要包括:基本工资33.3万元、津贴补贴33.2万元、奖金2.77万元、其他社会保险缴费13.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.46万元、绩效工资5.62万元、其他工资福利2.4万元。

  公用经费41.11万元,主要包括:办公费3.77万元、邮电费1.04万元、差旅费5.2万元、会议费1.04万元、公务接待费1.95万元、工会经费1.49万元、福利费3.66万元、公车运行服务费3万元、其他交通费7.78万元、其他商品和服务支付12.18万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  爱国乡人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数4.95万元万元,其中:公务接待费1.95万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

  (一)公务接待费较2016年预算持平。

  2017年公务接待费计划用于接待上级部门检查。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障下村检查工作及进城开会及办事情等工作开展。

  八、无政府性基金预算支出情况

  九、其他重要事项的情况说明

  一)政府采购情况

  会理县爱国乡人民政府2017年无政府采购预算。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,爱国乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年爱国乡人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5.62万元。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

爱国乡.xls

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