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会理县太平农业园2017年部门预算编制说明


来源:太平生态农业园管委会 时间:2017年03月30日 打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  会理县太平农业园的职能是管理本辖区行政事务(按照会理县人民政府批准的三定方案),属一级预算单位。

  (二)2017年重点工作。

  会理县太平农业园2017年的重点工作是精准扶贫。

  二、部门预算单位构成

  会理县太平农业园属一级预算单位,总编制21名,其中行政编制21名,事业编制0名。在职人员总数17人,其中行政人员17人,事业人员0人,离休人员0人,退休人员13人(退休金由县社保局统一管理)。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,会理县太平农业园2017年部门预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。2017年收支总预算244.04万元。

  (一)收入预算情况

  会理县太平农业园2017年部门预算收入总数为244.04万元,其中,上年结转10.73万元,占4.40%;一般公共预算拨款收入233.31万元,占95.60%,较2016年部门预算收入总数506.30万元,下降51.80%,

  (二)支出预算情况

  会理县太平农业园2017年部门预算支出244.04万元,其中,基本支出233.31万元,占95.60%;项目支出10.73万元,占4.40%。较2016年部门预算支出总数506.30万元下降51.80%。若扣除上年结转资金等因素,会理县太平农业园2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较下降51.80%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  会理县太平农业园2017年财政拨款收支总预算244.04万元。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  会理县太平农业园2017年一般公共预算当年拨款233.31万元,较2016年部门预算收入总数506.30万万元,减少301.69万元,主要是人员减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出182.25万元,占78.12%;社会保障和就业支出25.65万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出16.89万元,占7.24%;住房保障支出19.25万元,占8.25%;

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为171.52万元,主要用于会理县太平农业园机构行政运行。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为0.35万元,主要用于会理县太平农业园退休人员特费。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为24.68万元,主要用于会理县太平农业园基本养老保险缴费支出。

  4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年预算数为0.62万元,主要用于生育保险缴费等。

  5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为16.89万元,主要用于医疗保险缴费等。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为19.25万元,主要用于住房公积金缴费等。

  六、一般公共预算基本支出具体情况

  会理县太平农业园2017年一般公共预算基本支出预算总数233.31万元,其中:

  人员经费190.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等

  公用经费43.28万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  会理县太平农业园2017年“三公”经费财政拨款预算数5.55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.55万元,公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元)。

  • 因公出国(境)经费0万元
  • 公务接待费较2016年预算下降61.46%。主要原因是人员减少。

  2017年公务接待费计划用于日常公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降66.7%。主要原因是预算减少2辆公务用车。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车运行维护(燃油、维修、保险)等方面支出。主要保障本机构正常运转等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明:无

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  会理县太平农业园2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计43.28万元比2016年预算减少17.31万元,下降28.57%。(机关运行经费具体口径为:各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费)。

  (二)政府采购情况:无

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,太平农业园区共有车辆1辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年会理县太平农业园部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款233.31万元。

  十、名词解释:无

  十一、其他重要情况

  会理县太平农业园2017年部门专项支出预算总额10.73万元,其中:上年结转一般行政管理事务资金支出10.73万元。

  四川省部门预算公开参考样表.太平农业园.xls

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