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会理县黎洪乡2017年财政预算说明


来源:黎洪乡政府 时间:2017年03月30日 打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)我单位(会理县黎洪乡人民政府)是会理县人民政府的下属机构,负责宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策,并保证在辖区内实施;促进发展,维护稳定,加强本区域内的经济、教育、文化、卫生、体育、财政、民政、计生等工作,提供服务。

  (二)黎洪乡人民政府2017年重点工作:政府工作坚持量入为出原则,合理安排支出,严禁突破预算,巩固和发展2016年脱贫攻坚工作的成果,做好2017年各项工作。

  二、部门预算单位构成

  会理县黎洪乡人民政府属一级预算行政单位。

  会理县黎洪乡人民政府总编制12名,其中行政编制8名,事业编制3名,机关工勤编制1名。在职人员总数10人,其中行政人员7人,事业人员3人,机关工勤人员0人,退休人员9人(待遇转由社保机构发放)。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,黎洪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入180.94万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出180.94万元,项目支出0万元。黎洪乡人民政府2017年收支总预算180.94万元。

  (一)收入预算情况

  黎洪乡人民政府2017年收入预算180.94万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入180.94万元,占100%;

  (二)支出预算情况

  黎洪乡人民政府2017年支出预算180.94万元,其中:基本支出180.94万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  黎洪乡人民政府2017年财政拨款收支总预算180.94万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入180.94万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出180.94万元,项目支出0万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  黎洪乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款180.94万元,比2016年预算数减少22.50万元,主要是2017年基本支出的预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出180.94万元,占100%;其中:人员支出87.32万元,日常公用支出35.76万元,对个人和家庭的补助支出57.86万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2017年预算数为180.94万元,主要用于:人员支出87.32万元,日常公用支出35.76万元,对个人和家庭的补助支出57.86万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  黎洪乡人民政府2017年一般公共预算基本支出180.94万元,其中:

  人员经费87.32万元,主要包括:基本工资25.97万元、津贴补贴25.43万元、奖金2.16万元、其他社会保险缴费13.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.32万元、绩效5.64万元、其他工资福利支出2.63万元。

  公用经费35.76万元,主要包括:办公费2.90万元、邮电费0.80万元、差旅费4.00万元、会议费0.80万元、公务接待费1.50万元、工会经费1.19万元、福利费3.56万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费5.69万元、其他商品和服务支出12.33万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  黎洪乡人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元,其中:公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。

  (一)公务接待费较2016年预算基本持平。主要原因是我们按照中央八项规定要求,严格控制开支,调走3名工作人员又新进3名工作人员,变动不大。2017年公务接待费计划用于迎接上级部门的工作检查。

  (二)公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费3.00万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障下村检查工作及进城开会及办事情等工作开展。

  八、无政府性基金预算支出情况

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  会理县黎洪乡人民政府2017年无政府采购预算。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,黎洪乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年黎洪乡人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  附件:黎洪乡2017部门预算公开表.xls

  表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

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