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会理县外北乡人民政府2017年 部门预算编制说明


来源:会理县外北乡 时间:2017年03月30日 打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)会理县外北乡人民政府是党政机关,其基本职能是对外北乡辖区内公共事务进行管理。主要工作是综合管理外北乡辖区内经济建设和社会发展事业,从事乡镇日常政务工作。

  (二)会理县外北乡人民政府2017年重点工作是综合管理外北乡辖区内经济建设和社会发展事业,从事乡镇日常政务工作,2017年工作重心主要是烤烟种植及精准扶贫工作。

  二、部门预算单位构成

  会理县外北乡人民政府属一级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,会理县外北乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入共541.3万元包括:一般公共预算拨款收入497.3万元和上年结转收入44万元。支出共541.3万元包括:一般公共服务支出497.3万元及专项支出44万元。会理县外北乡人民政府2017年收支总预算541.3万元。

  (一)收入预算情况

  会理县外北乡人民政府2017年收入预算541.3万元,其中:上年结转44万元,占8.1%;一般公共预算拨款收入497.3万元,占91.9%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%.

  (二)支出预算情况

  会理县外北乡人民政府2017年支出预算541.3万元,其中:基本支出497.3万元,占91.8%;项目支出44万元,占8.1%.

  四、财政拨款收支预算情况说明

  会理县外北乡人民政府2017年财政拨款收支总预算541.3万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入497.3万元和上年结转44万元;本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出541.3万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  会理县外北乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款497.3万元,比2016年预算数增加163.1万元,主要是撤并乡镇后工作人员增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出403万元,占74.5%;社会保障和就业支出94.3万元,占17.4%;农村综合改革试点补助支出44万元,占8.1%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务2010301行政运行2017年预算数为403万元,主要用于工作人员工资福利支出及公用经费和对个人及家庭的支出。

  2.一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为39.9万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

  3.一般公共服务2101101行政单位医疗2017年预算数为23.2万元,主要用于:为机关职工缴纳医疗保险单位部分

  4.一般公共服务2210201住房公积金2017年预算数为31.2万元,主要用于:为机关职工缴纳住房公积金单位部分。

  5.一般公共服务2130707农村综合改革试点补助2017年预算数为44万元,主要用于:支出上年末付村级运行维护费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  会理县外北乡人民政府2017年一般公共预算基本支出541.3万元,其中:

  人员经费262.5万元,主要包括:基本工资90.5万元、津贴补贴88.7万元、奖金7.5万元、社会保险缴费75.9万元。

  公用经费90.4万元,主要包括:办公费8.7万元、邮电费2.4万元;差旅费12万元;会议费2.4万元;公务接待费4.5万元;福利费8.6万元、工会经费3.8万元、公务用车运行维护费3万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  会理县外北乡人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

  会理县外北乡人民政府2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

  (一)理县外北乡人民政府2017年没有使用财政拨款安排因公出国(境)经费

  (二)公务接待费较2016年预算增长25%。主要原因是撤并乡镇后工作人员增加。

  2017年公务接待费计划用于公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要原因是管理到位。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1×辆,大型客、货车0辆。

  2017年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2017年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障下村到农户处理公务等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  会理县外北乡人民政府2017年无政府性基金预算支出

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  会理县外北乡人民政府2017年机关运行经费财政拨款预算为7.5万元,比2016年预算增加0.9万元,增长13.6%。

  (二)政府采购情况

  2017年,会理县外北乡人民政府末安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,会理县外北乡人民政府共有车辆1辆其中定向保障用车1辆、无单位价值200万元以上大型设备。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年会理县外北乡人民政府无部门通用项目和专用项目

  十、名词解释

  附件:

  会理县外北乡人民政府2017年部门预算公开表.xls

  表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

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