会理县人民政府
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公安局2016部门决算编制说明


来源:公安局 时间:2017年09月06日 打印】【关闭

  四川省会理县公安局

  2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。会理县公安局依法从事刑事侦查、治安管理等职能,下设:一个中心(指挥中心);五个大队(刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、交警大队);三个室(警务保障室、政监室、法制室);两个监管场所(看守所、拘留戒毒所);十八个派出所。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、刑事案件

  共立案刑事案件1121起(同比下降14.7%)、破获216起(同比下降41.8%),重大案件立案59件(同比下降21.3%),破获11件(同比下降74.4%),逮捕149人(同比下降15.3%),刑事拘留141人(同比下降10.2%),监视居住3人(同比下降25%),取保候审4人(同比下降42.8%),移送起诉248人(同比下降20.8%),命案发2件破2件。毒品刑事案件破67件(同比上升55.81%)抓获毒品犯罪嫌疑人74人(同比上升10.45%),破获毒品行政案件365件(同比上升39.85%),缴获毒品730克,铲除罂粟7939株;吸毒人员管控率95.83%,目前,禁毒工作在全州综合考评暂列第二名。

  2、共受理行政案件49276件(同比上升41.6%),查处48364件(同比上升42.9%),行政处罚48381人(同比上升43%),其中:行政拘留674人(同比上升4.9%),行政罚款44015人(同比上升47.9%),行政警告3692人(同比上升7.9%)。检查消防安全单位场所435家,消除火灾隐患123处整改火灾隐患5处。

  二、部门概况

  我局总编制235名,其中:行政编制216名,工勤编制19名,在职人员总数234人,其中:行政人员222人,工勤人员12人,领取遗属生活补助费人员18人,四险一资人员9人、协警员239人。财政供养车辆数86辆。

  三、收支决算总体情况

  2016年会理县公安局本年收入合计6084.48万元,其中:财政拨款收入6084.48万元,占100%。

  2016年会理县公安局本年支出合计6084.48万元,其中:基本支出5151.84万元,占85%;项目支出932.64万元,占15%

  四、财政拨款收支决算情况

  会理县公安局2016年度财政拨款收支总决算6084.48万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加679.09万元,增长12.5%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  会理县公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出6028.28万元,占本年支出合计的99.08%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加662.35万元,增长12.34%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我局2016年一般公共预算财政拨款支出6028.28万元,主要用于以下方面:公安安全支出5294.82万元,占87%;社会保障和就业支出326.64万元,占5.4%;医疗卫生支出169.23万元,占2.8%;住房保障支出237.59万元,占3.9%。

  1.公安安全支出:2016年决算数为5294.82万元,完成预算98.9%,决算数小于预算数的主要原因是,中央转移支付的设备采购资金56.19万元没有完成采购,需结转下年度继续使用。

  2.社会保障和就业:2016年决算数为326.64万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为169.23万元,完成预算100%。

  4、住房保障支出:2016年决算数为237.59万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出5151.84万元,其中:

  人员经费4498.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费653.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为73.18万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为69.15万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为4.03万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.63万元,下降22.8%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少20.3万元,下降22.7%;公务接待费支出决算减少1.33万元,下降24.8%。增减变动的主要原因:一是实行公务用车改革,变卖和报废了一批老旧公务用车,减少了公务用车的运行维护费。二是严格执行公务接待的有关规定,从严控制接待费范围,减少了接待支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算为69.15万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为4.03万元,完成预算100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费69.15万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2016年12月底,单位共有执法勤务用车86辆,其中:轿车21辆、越野车4辆、载客汽车61辆。

  公务用车运行维护费支出69.15万元。主要用于执法勤务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费4.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待200批次,805人,共计支出4.03万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,我局机关运行经费支出653.19万元,比2015年增加14.35万元,增长2.2%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,我局政府采购支出总额388.93万元,其中:政府采购货物支出388.93万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我局公有车辆86辆,主要保障执法办案等工作。

2016年度部门决算公开表.xls

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