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会理县投资促进和商务局2015年决算


来源:县投促商务局 时间:2016年09月09日 打印】【关闭
单位名称:会理县投资促进和商务局 单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
科目编码 科目名称  
140.78 84.96 55.82        
201     一般公共服务 73.63 73.63        
201 13   商贸事务 73.63 73.63        
201 13 01 行政运行 73.63 73.63        
210     医疗卫生与计划生育支出 3.56 3.56        
210 05   医疗保障 3.56 3.56        
210 05 01 行政单位医疗 3.56 3.56        
216     商业服务业等支出 55.82   55.82      
216 02   商业流通事务 51.32   51.32      
216 02 99 其他商务流通事务支出 51.32   51.32      
216 06   涉外发展服务支出 1.45   1.45      
216 06 99 其他涉外发展服务支出 1.45   1.45      
216 99   其他商业服务业等支出 3.05   3.05      
216 99 99 其他商业服务业等支出 3.05   3.05      
221     住房保障支出 7.77 7.77        
221 02   住房改革支出 7.77 7.77        
221 02 01 住房公积金 7.77 7.77        
财政拨款支出决算表
单位名称:会理县投资促进和商务局     单位:万元
项 目       财政拨款支出            
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算财政拨款支出     政府性基金预算财政拨款支出    
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
141 140.78 84.96 55.82      
201     一般公共服务 73.63 73.63 73.63        
201 13   商贸事务 73.63 73.63 73.63        
201 13 01 行政运行 73.63 73.63 73.63        
210     医疗卫生与计划生育支出 3.56 3.56 3.56        
210 05   医疗保障 3.56 3.56 3.56        
210 05 01 行政单位医疗 3.56 3.56 3.56        
216     商业服务业等支出 55.82 55.82   55.82      
216 02   商业流通事务 51.32 51.32   51.32      
216 02 99 其他商务流通事务支出 51.32 51.32   51.32      
216 06   涉外发展服务支出 1.45 1.45   1.45      
216 06 99 其他涉外发展服务支出 1.45 1.45   1.45      
216 99   其他商业服务业等支出 3.05 3.05   3.05      
216 99 99 其他商业服务业等支出 3.05 3.05   3.05      
221     住房保障支出 7.77 7.77 7.77        
221 02   住房改革支出 7.77 7.77 7.77        
221 02 01 住房公积金 7.77 7.77 7.77        
人员支出财政拨款决算明细表
单位名称:会理县投资促进和商务局 单位:万元
项 目 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
科目编码 科目名称
合计 59.50 24.19 23.52 6.17 5.62        
201     一般公共服务 55.94 24.19 23.52 6.17 2.06        
201 13   商贸事务 55.94 24.19 23.52 6.17 2.06        
201 13 01 行政运行 55.94 24.19 23.52 6.17 2.06        
210     医疗卫生与计划生育支出 3.56       3.56        
210 05   医疗保障 3.56       3.56        
210 05 01 行政单位医疗 3.56       3.56        
日常公用支出财政拨款决算明细表
单位名称:会理县投资促进和商务局 单位:万元
项 目 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
科目编码 科目名称
合计 9.02   8.30               0.72                      
216     商业服务业等支出 9.02   8.30               0.72                      
216 02   商业流通事务 9.02   8.30               0.72                      
216 02 99 其他商务流通事务支出 9.02   8.30               0.72                      
对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
单位名称:会理县投资促进和商务局 单位:万元
项 目 合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
科目编码 科目名称
合计 7.77                     7.77      
221     住房保障支出 7.77                     7.77      
221 02   住房改革支出 7.77                     7.77      
221 02 01 住房公积金 7.77                     7.77      
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称:会理县投资促进和商务局 单位:万元
单位编码 单位名称 “三公”经费财政拨款支出          
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
176101 会理县投资促进和商务局 17.68   5.12   5.12 12.56

  附件2

  会理县投资促进和商务局

  2015年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  会理县投资促进和商务局为中共会理县委、县政府批准设立的县人民政府工作部门。

  (一)基本职能

  1.贯彻执行党和国家有关利用外资及投资促进、内外贸易、对外经济合作的方针政策和法律法规,牵头落实县委、县政府投资促进和商务的工作部署;拟订全县投资促进和商务发展战略、中长期规划、年度工作计划并组织实施。

  2.拟订全县投资促进规范性文件,牵头落实全县投资促进工作;承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促项目落实的责任。

  3.负责全县投资环境营销,包装和推介重点区域、重点产业、重大招商引资项目以及组织全县重大投资促进活动;负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作。

  4.负责境内外招商引资项目信息收集、筛选、提供及使用情况的跟踪;负责全县招商引资信息及工作动态的收集、通报;负责招商引资网络建设。

  5.依法核准外商投资企业的设立、变更事项和代受理工作;监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况;负责为外商投资企业提供相关服务。

  6.负责研究全县主导产业、新兴产业及省内外同类产业投资促进措施,研究省内外投资促进发展趋势,向县政府提出相关对策和建议。

  7.拟订全县投资促进工作考核奖励办法并组织实施。

  8.牵头负责全县服务业发展工作;指导全县商贸流通业和民生服务业发展;推动流通标准化连锁经营商业特许经营等现代流通方式的发展。

  9.培育完善现代城乡市场体系,指导大宗商品批发市场、城乡商业规划和商业体系建设;负责城市规划区市场规划和行业管理;组织实施农村现代流通网络体系建设。

  10.负责提出规范商贸和流通秩序的政策建议;负责商务领域信用体系建设;牵头负责对特殊流通行业的监督管理。

  11.负责全县电子商务、现代物流等新兴先导型服务业的发展,指导电子商务、现代流通方式的应用推广和服务创新工作。

  12.负责全县服务贸易工作,加快推进服务外包产业发展。

  13.负责全县对外经贸合作;拟订并执行对外经贸合作政策,指导和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业,承担境外投资监督管理的责任。

  14.负责商务综合管理和执法工作。

  15.承担省、州政府公布的有关行政审批事项。

  16.承办县政府交办的其他事项。

  (二)2015年工作完成情况

  1.招商引资资金到位情况。2015年,会理县外来投资履约项目44个,其中新建项目22个;累计到位资金44.41亿元,其中,国内省外资金33.23亿元,完成州政府下达到位资金40亿元、国内省外到位资金33亿元的目标任务的111.03%和100.70%。

  2.省级平台投促活动签约情况。2015年,会理县政府在省级投资促进活动平台新签合作协议9份,协议引资47.1亿元,分别是:4月在成都举办的“中外知名企业四川行活动”签署合作协议2份,引资7.1亿元;8月在西昌举办的“第二届攀西战略资源创新开发试验区投资推介会”签署合作协议6份,引资35.5亿元;9月在浙江举办的“长三角地区四川省投资推介会”上签署合作协议1份,引资4.5亿元。

  3.省州督办项目推进情况。2014年,会理县组织参加了“中外知名企业四川行”、第十五届西博会、第一届攀西战略资源示范区投资项目签约仪式等投资促进活动,县政府与外来投资企业签署投资合作协议5份、协议引资45.8亿元。2015年,5份协议全部履约,其中,4份协议项目开工建设,1份协议项目建成投产,累计到位资金19.43亿元,占引进资金的42.4%,全面完成省州下达的履约率、开工率、资金到位率90%、80%和30%的目标任务。

  4.商务工作目标完成情况。2015年,会理县共有服务业限额以上企业52户,全县社会消费品零售总额完成50.28亿元,同比增长11.3%;第三产业增加值实现49.14亿元,同比增长2.8%;服务业固定资产投资完成37.11亿元,增长21.8%;进出口总额实现318万美元。

  二、部门概况

  会理县投资促进和商务局为县级一级预算单位。独立核算机构数1个,人员编制数16名,其中:行政编制8名,行政工勤编制1名,事业编制8名。2015年度在职人员总数11人,公共预算财政拨款开支人数7人,财政供养车辆数1辆。

  三、收支决算总体情况

  2015年会理县投资促进和商务局收入决算总额为488.36万元,其中:当年财政拨款收入478.16万元,上年结转收入10.2万元。收入决算总额较2014年增加379.55万元。

  2015年会理县投资促进和商务局支出决算总额为488.36万元,其中:一般公共服务支出73.63万元,医疗卫生支出3.56万元,商业服务业等支出55.82万元,住房保障支出7.77万元,年末结转和结余347.58万元。支出决算总额较2014年增加379.55万元。

  主要原因是:2015年机构改革合并原商务局合并到投促局,商务方面的各项经费收支规结管理、核算。

  四、财政拨款支出决算情况

  会理县投资促进和商务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县招商引资、投资促进和商务运行管理、服务业发展等相关工作性支出。

  基本支出,是用于会理县投资促进和商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障会理县投资促进和商务局机关、下属事业单位等机构为完成职责内的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出73.63万元。主要用于:在职人员经费及办公费、水电费、公务接待、会议费、差旅费、公务用车运行维护费等方面支出和投资促进和商务运行管理方面的工作性支出。  

  (二)医疗卫生支出3.56万元。主要用于:在职职工基本医疗保险、补充医疗保险和医疗补助缴费。

  (三)商业服务业等支出55.82万元。主要用于:商务运行管理方面的工作性支出以及对企业的政策性补助(贴)。

  (四)住房保障支出7.77万元。主要用于:职工住房公积金缴费。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年无因公出国(境)费用支出。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费12.56万元,较2014年决算数下降28.19%,主要原因是前来考察投资的企业(客商)有所下降、商务接待量减少。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动中按规定开支的各类公务接待和对外来投资考察企业(客商)的各类商务性接待的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次、943人,共计支出12.56万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费5.12万元,较2014年决算数下降44.41%。

  截至2015年12月底,单位共有公务用车1辆,为越野车。2015年车辆运行维护费支出5.12万元,主要用于保障单位职责内社会、经济等日常工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  会理县投资促进和商务局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计17.68万元。

  (二)政府采购情况

  2015年,本部门无政府采购货物、工程、服务。

  (三)国有资产占有使用情况

  2015年,本部门国有资产总额388.19万元,其中流动资产355.61万元,固定资产31.72万元,无形资产0.86万元。本部门截至2015年末,占有公务用车1辆,价值19.5万元,无其它价值200万元以上的大型设备设施。各项资产使用情况正常。

川公网安备 51342502000015号

电话:0834-5622691 | 郑重声明
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